Сахновщинська селищна рада
Харківська область, Красноградський район

ВИКОНАННЯ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ ЗА СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2021 РОКУ

Дата: 29.10.2021 08:57
Кількість переглядів: 290

Фото без опису ДОХОДИ: Фінансовий відділ Сахновщинської селищної ради повідомляє, що ДО БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ за січень-вересень 2021 року НАДІЙШЛО ДОХОДІВ з урахуванням трансфертів 136 642,6 тис. грн, у тому числі до загального фонду – 132 659,4 тис. грн, до спеціального фонду – 3 983,2 тис. грн. До ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ бюджету селищної ТГ за звітний період 2021 року залучено 71208,2 тис. грн ВЛАСНИХ ДОХОДІВ, що становить 107,2% до планових показників. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 10,6%, або на 6844,6 тис. грн. Власні доходи в структурі доходів бюджету селищної ТГ становлять 53,7% (минулого року - 54,8%).

Зокрема ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ одержано в сумі 36518,1 тис. грн, бюджетні призначення виконано на 110,2%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг податку збільшився на 3396,6 тис. грн.. або на 8,6%. У структурі власних доходів бюджету селищної ради ПДФО займає 51,3% (у 2020 – 48,1%). В тому числі виконання плану по податку із доходів платника у вигляді заробітної плати забезпечено на 114,3%, податку з грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу на 84,0% (недоодержано 178,4 тис. грн.), податку із доходів платника інших ніж заробітна плата на 101,6%, податку на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування на 121%.

НАЙБІЛЬШИМИ ПЛАТНИКАМИ ДАНОГО ПОДАТКУ Є: відділ освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради - 13668,0 тис. грн, Акціонерне Товариство «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» - 2503,9 тис. грн та КНП САХНОВЩИНСЬКА ЦЛ САХНОВЩИНСЬКОЇ СРКРХО - 2250,3 тис. грн, Агрофірма «Прогрес» - 4694,8 тис. грн, СТОВ «Мрія» - 3728,8 тис. грн, ФГ «Бєлік» - 4761,6 тис. грн.

ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ та фінансових установ комунальної власності отримано 62,5 тис. грн або 100,0% до затверджених показників.

Бюро технічної інвентаризації – 11,5 тис. грн.

САХНОВЩИНСЬКЕ КВКП - 20,2 тис. грн.

САХНОВЩИНСЬКЕ ПКП - 25,2 тис. грн.

СВП СХIД КП – 4,1 тис. грн.

ВОДОГРАЙ КП -1,6 тис. грн.

У порівнянні з аналогічними періодом збільшення прибутковості підприємств за 2020 рік на 24,3 тис. грн.

РЕНТНОЇ ПЛАТИ ТА ПЛАТИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ за 9 місяців 2021 року отримано 12,8 тис. грн, або 113,0% до планових показників звітного періоду.

За січень-вересень 2021 року до бюджету Сахновщинської селищної ТГ залучено 1760,1 тис. грн АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ, що становить 85,3% до плану звітного періоду. Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло в обсязі 679,9 тис. грн або 101,4% до планових призначень поточного року, у порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 11,6 тис. грн. Акцизного податку з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) одержано в сумі 1080,2 тис. грн при плані 1393,8 тис. грн або 77,5% (менше за надходження 2020 року на 385,9 тис. грн).

Одне з важливих місць у структурі доходів бюджету селищної ТГ займають МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ, а саме 43,7% (у 2020 – 51,0%). Таких податків за січень-вересень 2021 року надійшло 31119,5 тис. грн або 103,1% до планових призначень звітного періоду, в тому числі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 1425,7 тис. грн або 118,0% (перевиконання 217,9 тис. грн). У порівнянні з минулорічним періодом надходження збільшились на 240,8 тис. грн.

Виконання плану по ПОДАТКАХ НА ЗЕМЛЮ ТА ОРЕНДНІЙ ПЛАТІ за звітний період становить 98,6%, залучено до бюджету громади 16482,7 тис. грн (недовиконання 228,5 тис. грн) у порівнянні з 2020 роком надходження збільшились на 14,4 тис. грн (факт 2020 року 16468,3 тис. грн).

Найбільшими платниками із зазначених податків є:

СТОВ «МРІЯ» - 2581,4 тис. грн.

ТОВ «Цукрове» - 911,3 тис. грн.

ФГ « Оріль Агро» - 678,5 тис. грн.

ФГ « Украгропродукція» – 658,4 тис. грн.

У ТОМУ ЧИСЛІ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ за січень-вересень 2021 року надійшло 10101,4 тис. грн або 100,8% (перевиконання 79,4 тис. грн), в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 318,7 тис. грн.

За січень-вересень 2021 року до бюджету селищної ТГ залучено 13215,1 тис. грн ЄДИНОГО ПОДАТКУ, виконання плану звітного періоду становить 107,7%, що на 942,3 тис. грн більше планових призначень звітного періоду. Додали у порівнянні з 2020 роком 437,8 тис. грн або 3,4%.

За січень-вересень 2021 року до бюджету селищної ТГ залучено 1728,3 тис. грн НЕПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ, що становить 208,7% до планових призначень, а саме:

ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ отримано 591,4 тис. грн, план виконано на 129,5%, надходження більші ніж у 2020 році на 120,2 тис. грн.

Коштів від АДМІНІСТРАТИВНИХ ШТРАФІВ та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів в сумі 30,0 тис. грн.

АДМІНІСТРАТИВНИХ ШТРАФІВ та інших санкцій –18,3 тис. грн.

План по державному миту виконано на 117,8%, надійшло 74,1 тис. грн.

Також надійшли інші надходження в обсязі 1010,8 тис. грн, що становить 373,3% до планових призначень, це надходження за повернення втрат бюджету за рішенням суду від фізичних осіб.

До СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ бюджету селищної ради за січень-вересень 2021 року надійшло власних доходів у сумі 3071,1 тис. грн, що становить 268,9% до планових показників звітного періоду та 67,9% до фактичних надходжень 2020 року.

Зокрема ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ – 11,3 тис. грн, ( екологічний податок) або 75,0% до плану, власних надходжень бюджетних установ – 3046,4 тис. грн.

Міжбюджетних трансфертів отримано 62 363,2 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 61 451,2 тис. грн, по спеціальному - 912,0 тис. грн при планових показниках 64 270,5 тис. грн, що становить 97 %.

Станом на 01.01.2021 податковий борг до бюджету Сахновщинської селищної ради склав 1276,9 тис. грн, на 01.10.2021 року податковий борг становить 730,8 тис. грн, в порівнянні з початком року зменшився на 546,1 тис. грн.

ВИДАТКИ

Видатки селищного бюджету за січень-вересень 2021 року склали 126 818,1 тис. грн, з них видатки загального фонду 122 181,8 тис. грн (96,3%), спеціального фонду 4 636,3 тис. грн (3,7%).

Фінансування установ та заходів проводилось відповідно до затверджених показників селищного бюджету та помісячного розпису, в першу чергу на захищені статті витрат та на видатки, пов’язані з забезпеченням функціонування установ, а саме:

- за рахунок загального фонду на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 102 961,7 тис. грн, що становить 84,3% від загальної суми видатків;

- використання товарів і послуг - 11 909,1 тис. грн або 9,8% від касових видатків звітного періоду;

- поточні трансферти комунальним підприємствам - 6 337,6 тис. грн, що складає 5,2% від загальних видатків звітного періоду;

- в бюджеті громади видатки на пільгові медикаменти для забезпечення централізованих заходів для лікування хворих на цукровий діабет, онкологічних хворих та відшкодування вартості пільгових медикаментів у сумі 862,8 тис. грн або 0,7% від загальної суми видатків;

- видатки на харчування - 853,8 тис. грн (0,7% від загальних видатків);

- на оплату за використані енергоносії спрямовано 7 502,3 тис. грн або 6,1% від загальної суми видатків. Було погашено заборгованість по енергоносіях за 2020 рік у сумі 730,0 тис. грн.

Видатки по СПЕЦІАЛЬНОМУ фонду на заробітну плату з нарахуваннями склали 337,4 тис. грн, на медикаменти – 14,3 тис. грн, на харчування 1042,3 тис. грн, на оплату енергоносіїв – 512,0 тис. грн.

По основних напрямах використання коштів галузі бюджету громади профінансовані в межах затверджених на січень-вересень 2021 року лімітних призначень: державне управління – 96,4%, освіта – 90,6%, охорона здоров’я – 85,4%, соціальний захист – 95,0%, культура – 93,0%, фізична культура і спорт – 92,7%.

По окремих галузях селищного бюджету стан виконання характеризується наступними показниками:

На утримання виконавчого апарату селищної ради (КБК 0150) за січень – вересень 2021 року при плані з урахуванням змін 13 561,7 тис. грн касові видатки склали 13146,4 тис. грн (96,9%).

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків на утримання селищної ради займають витрати на заробітну плату з нарахуванням – 11 636,2 тис. грн або 88,5% від загального обсягу видатків, витрати на використання товарів, послуг та інші поточні видатки – 942,0 тис. грн або 7,2%, на оплату енергоносіїв – 568,2 тис. грн або 4,3%.

Кредиторська заборгованість на 1 жовтня 2021 року відсутня. Фактична чисельність працівників апарату складає 89 чоловік.

Середня заробітна плата склала 12034 грн.

ГАЛУЗЬ «ОСВІТА»

За звітний період була профінансована на 89 402,9 тис. грн або 91,3% до плану на січень-вересень (97 942,2 тис. грн), касові видатки склали 88 715,6 тис. грн, залишки коштів на реєстраційних рахунках склали 687,2 тис. грн, з них на предмети, матеріали - 519,1 тис. грн, на оплату енергоносіїв – 16,0 тис. грн, на зарплату з нарахуваннями – 5,8 тис .грн, на харчування - 1,7 тис. грн, на інші видатки – 144,6 тис. грн.

Фактична чисельність працівників на 01.10.2021 р. – 853,73 штатних одиниць. Середня заробітна плата склала 8570 грн.

Кредиторська заборгованість на 1 жовтня 2021 року – 30,3 тис. грн, у тому числі по заробітній платі з нарахуваннями 2,2 тис. грн, термін виплати заробітної плати працівникам закладів освіти - 5 числа. Фінансування заробітної плати з нарахуванням було здійснено у жовтні. Заборгованість по оплаті за енергоносії - 3,4 тис. грн та інші поточні видатки – 24,7 тис. грн.

ГАЛУЗЬ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

Для підтримки закладів охорони здоров′я, а саме КУ «Сахновщинська центральна лікарня» та КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

Касові видатки по охороні здоров’я склали 2 568,0 тис. грн, в тому числі видатки на медикаменти склали 292,1 тис. грн або 11,4% від загального обсягу видатків, продукти харчування - 49,5 тис. грн (1,9 %), на оплату енергоносіїв – 1051,4 тис. грн або 40,9%, відшкодування вартості медичних препаратів пільговим категоріям громадян - 833,0 тис. грн або 32,4% на інші поточні видатки - 342,0 тис. грн або 13,3%.

ГАЛУЗЬ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ»

Видатки за січень-вересень 2021 року при плані 4 727,5 тис. грн склали 4 489,1 тис. грн (95%), в тому числі по наступних напрямках:

- на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги, при плані на січень-вересень 171,0 тис. грн профінансовано 164,3 тис. грн, касові видатки склали 164,3 тис. грн або 96,1%;

- по КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» витрати по загальному фонду за звітний період при плані 3 264,3 тис. грн профінансовано на 3 143,6 тис. грн або 96,3%, касові видатки склали 3 143,6 тис. грн, з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 2994,8 тис. грн або 95,3% від загальної суми, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 93,4 тис. грн або 3,0% від загальної суми видатків. Фактично зайнято 41,5 штатних одиниць. Середня заробітна плата одного працівника – 6628 грн.

По спеціальному фонду видатки склали 197,0 тис .грн, з них на оплату за продукти харчування - 156,7 тис. грн.

Центр соціальних служб Сахновщинської селищної ради утримує 5 штатних одиниць. При плані на січень-вересень 422,6 тис. грн профінансовано 367,5 тис. грн або 87,0%, касові видатки склали 367,5 тис. грн. з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 358,9 тис. грн, на оплату товарів і послуг 8,6 тис. грн. Середня заробітна плата – 8171 грн.

На виконання програми соціального захисту населення Сахновщинської селищної ради Красноградського району на 2021-2022 роки профінансовано 201,3 тис. грн для виплати матеріальної допомоги.

На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку касові видатки склали 17,8 тис. грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 28,8 тис. грн.

Організація та проведення громадських робіт – касові видатки склали 449,5 тис. грн.

З обласного бюджету на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю загального захворювання профінансовано 116,4 тис. грн.

ГАЛУЗЬ «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

Обсяг видатків при плані на січень-вересень 7010,8 тис. грн профінансовано 6521,1 тис. грн або 93,0%, касові видатки за звітний період склали 6518,9 тис. грн. При цьому фактичні видатки за звітний період - 6531,1 тис. грн., у зв’язку із заборгованістю, яка утворилась на 1 жовтня 2021 року в сумі 12,2 тис. грн, в тому числі на заробітну плату з нарахуванням по терміну сплати 5 числа у сумі 12,2 тис. грн.

Фактичні видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників культури становлять 5903,4 тис. грн або 90,4% від загального обсягу фактичних видатків, видатки на енергоносії – 523,2 тис. грн або 8,0% та інші видатки в сумі 104,5 тис. грн або 1,6%.

Середня заробітна плата одного працюючого – 6747 грн. Фактична кількість зайнятих штатних одиниць – 79.

ГАЛУЗЬ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

Профінансовані установи фізичної культури та спорту в сумі 217,8 тис. грн при кошторисних призначеннях 235,0 тис. грн або 92,7%. За рахунок коштів селищного бюджету надається фінансова підтримка громадській організації «Сахновщинський місцевий осередок громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос»» на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 212,5 тис. грн та на проведення заходів з фізичної культури - 5,3 тис. грн.

ГАЛУЗЬ «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» Профінансовано 5 415,0 тис. грн на 93,9% від планових призначень.

Для забезпечення та функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги Сахновщинською селищною радою надано трансферт у сумі 3915,3 тис. грн, а саме Підприємству комунальних послуг – 1884,3 тис. грн, Комунальному водоканалізаційному господарству - 2031,0 тис. грн.

На благоустрій населених пунктів Сахновщинської селищної ради касові видатки склали 1108,5 тис. грн.

На виконання Програми розвитку вуличного освітлення населених пунктів Сахновщинської селищної ради на 2021 рік – 391,3 тис. грн.

На виконання Програми розвитку місцевого самоврядування Сахновщинської селищної ради на 2021-2022 роки касові видатки склали 14,8 тис. грн, на витрати, пов’язані з захистом інтересів селищної ради.

НАДАНО СУБВЕНЦІЮ ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТУ:

- на виконання Програми військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи Сахновщинської селищної ради Красноградського району на 2021-2023 роки касові видатки склали 40,6 тис. грн для перевезення призовників на обласний збірний пункт та забезпечення доставки призовників на медичне обстеження до м. Харків;

- на виконання Програми забезпечення пожежної безпеки Сахновщинської селищної ради на 2021-2025 роки касові видатки становлять 100,0 тис. грн;

- на виконання програми профілактики та протидії злочинності на території Сахновщинської селищної ради на 2021-2022 роки касові видатки - 50,0 тис. грн.

Начальник фінансового відділу

Ольга Сібагатулліна


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь